MediFabric
大健康行业 AI 能力底座 · 最后一公里基建
通过 API/MCP 把企业的「数据 / 记忆 / 治理」标准化暴露给任何大模型 / Agent
创始人:范晓伦 · 11 年互联网医疗 · 服务 50+ 药企 · 百亿级产品操盘
项目阶段:前期构思调研(Pre-Seed) · 广州冰鸽科技
v3.0 reframe | 2026.07.15 | 品牌更新:2026.07.21
行业痛点 — 系统在运转,但认知负担不减反增
大健康企业数字化十年,但 agent 落地仍卡在 5 对"价值↔障碍"上(医药+医疗器械双赛道)
降本增效 ↔ 系统孤岛
想做到:让 agent 自动化文献检索、报告撰写、数据整理。
但被卡住:数据锁在 Veeva/SAP/LIMS/MES 和纸质件里,agent 够不着、非标数据上不来。
医药代表拜访前 5+ 系统收集信息(1-2h/次);器械 QC 质检数据散落 MES/LIMS/纸质单据
知识资产化 ↔ 记忆与权限失控
想做到:把 SOP/邮件/系统里的知识变成 agent 可调用的能力。
但被卡住:agent 不知「谁该看什么」,跨部门知识无法安全共享。
要么不敢用记忆,要么用了就泄密;大平台 Memory 是跨用户共享的,合规部门绝不允许
流程智能化 ↔ 数据安全与合规
想做到:标准流程从「人执行」升级为「agent 执行」。
但被卡住:prompt 带患者/临床数据出去,GxP/FDA/两票制不允许。
PV 每年处理数十万份 ICSR;单次合规违规处罚数十至百万级
信任 agent ↔ 审计与责任缺失
想做到:让 agent 自主完成审批、放行、写入等高危动作。
但被卡住:agent 做了决策谁负责?出错怎么追溯?监管怎么过?
无法满足 GxP 审计,不敢放生产;CSV 验证文档负担重
全员用 AI ↔ 影子 AI 失控
想做到:把 AI 能力有序下发到每个员工。
但被卡住:25% 员工私自带公司数据用公共 AI;Top 20 药企 2/3 已禁但封不住。
三星事件警示:数据进入公共模型无法撤回
数据来源:BCC Research / GlobeNewswire 2026-07 · Bain 2024 · Cyberhaven 2023 · PwC 估算 · design.md §0.4-0.5
战略定位 — 顺势而为,做 Agent 落地最后一公里基建
v3.0 reframe:从"AI Operating System"调整为"能力底座 / 最后一公里基建"
MediFabric ≠ 工具 ≠ AI Operating System
MediFabric = 大健康 AI 能力底座
大厂(OpenAI/Anthropic/扣子/火山)负责让 agent「能干」
MediFabric 负责让 agent「合规地干、接着企业系统干、留下审计痕迹地干」
三大战场判断
已是红海 ❌
OpenAI/Anthropic/GLM/Qwen/DeepSeek…单次训练 $1-10 亿级,寡头游戏。创业公司不该碰。
已白热化 ❌
扣子/Dify/Claude Code/Codex/CodeBuddy/腾讯元器…大厂全行业通用。正面竞争是打不赢的仗。
顺势机会 ✅
大厂结构性缺口:不懂医药合规、不私有化、不深入企业系统。这是大厂进不来的战场。
(MediFabric)
生产线
💡 市场上没有任何产品以"大健康 AI 能力底座(治理层)"定位。
Veeva 是医药 SaaS · Palantir 是数据平台 · Saama 是临床工具 · WorkBuddy/钉钉 AI 是轻量通用助手(无治理底座)
MediFabric 有机会定义横跨药械的、让任何 Agent 合规落地的能力底座。
产品形态 — 四个可售卖模块(4 SKU)
把企业「数据 / 记忆 / 治理」三类底层能力标准化,通过 API/MCP 暴露给任何大模型/agent
👇 点击任一模块卡片,展开详细方案 / 形态 / 功能清单 / 技术栈 / 典型场景
① Data 数据能力
让 agent 拿到企业非标数据
内部知识库 · 外部数据(法规/文献) · 系统连接器(Veeva/SAP/LIMS/MES) · OCR/非标→结构化 · 权限化查询 API
自研比例:高 · 行业 know-how + 系统接入深度
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② Memory 企业记忆
带权限隔离 + 可审计的企业侧记忆
三级记忆(短期/工作/长期) · 部门级 RBAC · 读写审计 · 溯源 citation · 生命周期管理 · 权限化检索 API
自研比例:高 · 大厂结构性做不了
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③ Governance 治理
让 agent 行为可被信任、可被监管
RBAC 权限 · 21 CFR Part 11 电子签名 · GxP 规则 · hash 审计链 · HITL 审批 · 监控预警 · 审查取证 · CSV 文档生成
自研比例:最高 · 敲门砖(药企已有 QMS/IAM 预算)
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④ Gateway 能力出口网关
统一 API/MCP 暴露 + 去标识化 + 模型路由
统一 API/MCP · 去标识化引擎(数据不出企业) · 多模型路由 · 策略执行 · 大模型防火墙 · 配额与成本治理
自研比例:中 · 把前三类打包出售的统一出口
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产品载体 — 客户实际拿到手的东西
不是 PPT、不是 SDK 文档,是 4 个可落地、可登录、可被审计的工程产物
① 统一治理控制台
Web 后台 · 用户/部门/角色 RBAC · 数据源接入面板 · 审计链查看 · HITL 待办队列 · CSV 验证文档导出
Vue/React 单页应用 · SSO 对接 LDAP/OIDC
② REST API + MCP Server
Data 查询 · Memory 读写 · Governance 签批 · Gateway 路由 均暴露为统一 API 与 MCP 工具,扣子/Dify/Claude Code/Coze/自研 Agent 即插即用
OpenAPI 3.0 · MCP 2025-06 协议 · SDK 自动生成(Java/Python/TS)
③ 开箱 Agent 应用
PV Agent · 合规审核 · RA 法规追踪 · Sales Copilot · 器械投标助手 — 自带前端 Web/IM 入口,业务用户即用
每 Agent 都是底座+前端的标准产品包,非定制项目
④ 连接器 & 模板库
Veeva Vault / SAP / LIMS / MES 标准连接器 · 行业数据模型 · GxP 规则包 · SOP 模板 — 二开交付提速 60%+
FDE 落地后的沉淀物,持续回灌产品
部署交付形态 — 三选一,默认主推私有化
🔒 私有化部署
客户机房 / 客户 VPC 内部署全套底座 · 数据完全不出企业 · 一次性部署费 ¥100-500 万 + 年维保 20%
匹配大型药械/外资药企中国区的合规与数据驻留要求 · 占早期收入 60%+
☁️ 专属云实例
阿里云/腾讯云/UCloud 专属 stack · 数据隔离 · 由我们托管运维 · 年费订阅制
中型药械 · 不愿自建基础设施 · 接受数据驻留在合规云
🌐 多租户 SaaS
公有云多租户 · 按席位/月 · 即开即用 · 数据隔离弱,禁用于 GxP 体系内数据
仅用于轻场景(市场情报 / 文献检索) · 也是 WorkBuddy 类的争夺地带
购买包装 — 三层定价,匹配药企年度框架协议
| 层级 | 计费模式 | 价格区间 | 客户买到的 | 收入占比(稳态) |
|---|---|---|---|---|
| ① 平台授权 | 年费/企业 | ¥30-80 万/年起 | 底座四模块 + 控制台 + 标准 API/MCP + CSV 文档 | ~15-20% |
| ② Agent 订阅 | 席位/年 | ¥1.2-1.8 万/席位/年 | PV/合规/RA/Sales/投标 等 Agent 应用 + 行业 Skills | ~40-50% (核心增长引擎) |
| ③ 部署 & 实施 | 一次性 + 维保 | ¥100-500 万 + 20% 年维保 | 私有化部署 · 系统对接 FDE · 培训 · CSV 验证支持 | ~10-15% (随产品化递减) |
早期(Year 1-2)实施服务占比 ~25% 用于拉动落地 · 稳态期降至 ~10% · Agent 订阅成为复利主引擎(NDR 目标 ≥125%)
交付关系:底座为核心,搭应用打包交付
客户不会单独买裸底座 — 客户为痛点掏钱买 agent,agent 落地需要底座,我们打包给药企。
SOP Engine 5 段元模型 —「复核段」是医药合规护城河
通用平台 Workflow 只有 4 段(触发/输入/执行/输出),MediFabric 强制第 5 段复核 — 自动化产出在签字前只是"素材",不是"结论"。
竞品格局 — 类比 Palantir,把 FDE 沉淀物产品化
"AI 能力底座(治理层)"品类空缺,MediFabric 有机会定义新品类
| 能力维度 | Veeva | IQVIA | Palantir | WorkBuddy/钉钉AI | 扣子/Dify | MediFabric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药 SaaS / CRM | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | △ |
| 通用 Agent 引擎 | ✕ | ✕ | △ | △ | ✓ | △ |
| GxP 合规治理 | ✓ | ✓ | △ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 企业系统连接器(Veeva/SAP/LIMS) | △ | △ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 带权限隔离的企业记忆 | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 私有化部署 | △ | △ | ✓ | ✕ | △ | ✓ |
| 医疗器械支持 | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 价格门槛 | 中 | 中 | 极高(年费数百万) | 低 | 低 | 中(¥30-80万/年起) |
类比 Palantir:把 FDE 沉淀物产品化
Palantir 的护城河
Foundry(数据/治理面,system of record,锚定客户) → AIP 跑在 Foundry 上 → 本体/连接器喂 Foundry → FDE 贴身交付榨取可复用 IP
Palantir 不是 FDE 公司,是"把 FDE 沉淀物产品化了的公司"。纯 FDE/纯服务公司毛利低、估值低。
MediFabric 对应
Data + Memory + Governance(根产品、护城河、锁客户) → 医药 Skills/Agent(应用层) → 数据能力(连接器+整理) → FDE 部署榨取可复用 IP
每次落地产出(行业数据模型、连接器模板、合规配置)必须能沉淀回产品,才会复利。
SWOT 分析
S 优势
医药+合规 know-how(11 年) · 四模块全栈整合 · 大厂结构性进不来的护城河 · 药械双赛道可复用
W 劣势
零付费客户 · 品牌认知为零 · 依赖大厂合作落地 · 复合人才竞争激烈 · 单模块都有人做得更深
O 机会
Agentic AI 浪潮教育市场 · 大厂平台缺医药落地伙伴 · Veeva CRM 迁移窗口 · 器械数智化刚起步 · 七部门数智化政策东风
T 威胁
大厂自建医药团队 · WorkBuddy 类工具已切进药企 · 数据合规风险 · FDE 飞轮转不动沦为外包
目标客户 — 中大型药械深度场景
WorkBuddy 类轻场景已切进药企,MediFabric 切"要部门级推广、要过 GxP、要接 Veeva"的深度场景
客户分层:三层结构
大型药企 + 头部器械厂商
大型药企:外资药企中国区 / 创新药企 / Biotech(~200 家)
头部器械:三类器械厂商 / IVD 龙头(~50-250 家)
特征:已有 GxP/ISO 13485 合规体系、有 IT/CSV 预算、需 Veeva/SAP/LIMS 集成
中型药械企业
中型药企:仿制药 / 中成药 / Biotech 中早期(~150-200 家)
中型器械:二类器械 / 耗材厂商(~500+ 家,但付费能力分化)
策略:借核心客户沉淀的模板,降低 FDE 投入,扩张到这个群体
医药服务链 / 医疗机构
CSO(合同销售组织):数字化率低、预算薄
CRO(合同研究,如泰格/药明):临床试验合规需求
大型三甲医院:科研 agent 场景
非主战场,按机会主义方式接触,不主动投入销售资源
共同特征(主客户)
① 已有 IT 预算(QMS/IAM/CSV 现成品类)
② 需要 Veeva/SAP/LIMS/MES 集成
③ 多人协作 + 部门权限隔离
④ 强合规审计需求(GxP/Part 11/ISO 13485)
客户池规模(假设)
核心战场:大型药企 ~200 + 器械龙头 ~50-250
次要扩展:中型药械 ~650-700
探索延伸:CSO/CRO/医院(不计入主 SOM)
🎯 非对称优势(创始人网络)
创始人范晓伦 11 年医药行业积累,服务过 50+ 国央企/上市药企(铭医云时期),可直接激活:
前 3-5 家灯塔客户候选池大概率从此网络中产生
⚠️ 与早期文档差异:旧 BP/PRD 把 CSO 与大型药企并列为主客户,经战略复盘后CSO 降级为探索性延伸客户。CSO 预算薄、合规负担轻、决策链长,不适合作为冷启动灯塔客户。
客户分层与切入点
轻场景层(被 WorkBuddy 类占领)
单用户 / 小团队 · 手动喂料 · 合规靠流程约定
通用 AI 助手已实实在在切进药企市场部(WorkBuddy 已出 5 阶段培训,沉淀 18 Prompt + 11 SOP)。它们是 MediFabric 的前置教育工具,不是敌人。
深度场景层(MediFabric 主战场)
部门级推广 · 系统对接 · GxP 审计 · 权限隔离
销售话术:"个人先用通用 Agent 跑起来;要部门级推广、要过 GxP 审计、要接 Veeva 时,就该上 MediFabric 了。"
三个切入场景(按合作成熟度排序)
① 联合投标药企 agent 项目
大厂销售已在跟某药企谈 agent 部署,卡在「GxP 合规/接 Veeva/数据脱敏」上。我们补齐缺口,联合交付。
最直接
② 大厂平台的"医药行业插件"
把 Data/Memory/Governance 封装成大厂平台"医药能力包",任何药企用这个平台都能一键接入。
分销分成
③ 背书式灯塔客户
前两步跑通后,有了"与 XX 大厂联合落地某药企"的灯塔案例,独立拓客门槛大幅降低。
演进:依赖→双渠道→自有为主
采购决策链
采购周期 15-31 个月 · 大厂引荐可显著缩短 · 安全性 > 成本 > 准确性(a16z 2025 CIO)
落地路线图 — 四阶段假设驱动,每阶段过 Gate 才进下一阶段
筹备验证 → 灯塔破冰 → 产品化 → 规模复制 · 18-36 月
- 大厂 BD 接触(扣子/火山)签合作意向
- 选定 demo 场景(物料合规/PV case)
- 最小原型(Cline SDK + MCP + Mem0)
- 聘前药企 QA 兼职合规顾问
- 联合 PoC 落地 1 个真实场景
- 治理网关 + 1 个连接器 + 1 个 Skill
- 签第一个 Land 合同(¥50-100 万)
- 灯塔案例包装(如实归属合作关系)
- 资产沉淀:连接器/Skill/合规配置模板化
- FDE 占比降到 <50%(1:N 拐点)
- 启动独立销售(目标 2-3 客户独立获客)
- 四模块补全 + A 轮融资
- 模式 B 为主(总集成),agent 公司为上游
- 垂直延伸:医药 → 医疗器械(治理内核复用)
- 开放连接器 SDK,合作伙伴/客户自建
- 四模块标准化为可组合产品线
商业模式 — 假设驱动,刻意不用 BP 旧口径
所有数字均为推演假设,非市场测算结果 · 联网核实后下修 2-10 倍
TAM / SAM / SOM(修正口径)
公式:TAM = 全球医药 AI($9.36-15.2B)× 治理层占比(10-20%)
⚠️ 旧 BP $60-120 亿偏离约 10 倍,疑误用"全球 AI 市场"
SKU 包装(客户怎么买你)
| SKU | 计费方式 | 价格 |
|---|---|---|
| 治理网关(基础包) | 私有化授权/年 | ¥30-80 万 |
| 数据能力包 | 按数据源/连接器订阅 | 增值 |
| 记忆层 | 席位费/人/年 | ¥1,200-3,000 |
| 治理套件 | 模块订阅 | 增值 |
| 外部数据订阅 | 年度订阅 | 增值 |
| FDE 部署服务 | 一次性/里程碑 | 榨取 IP |
1/3/5 年财务预测(自下而上推导)
ARR 与客户数推演
收入结构演进(Land → Expand)
Land & Expand 典型合同
治理网关 + 接 1 个 agent + 首份 GxP 审计报告
目的:证明价值、榨 IP
治理网关 + 3-5 连接器 + 数据包(license+FDE)
目的:装进客户、沉淀资产
加记忆/治理套件/多部门(主要涨在 license)
目的:边际成本极低,毛利率飙升
⚠️ 旧 BP Year5=80-100家/¥3.8亿是自上而下拍目标;此处自下而上重算得 ¥1-2 亿。差距取决于 Year1-2 实际获客速度,这正是要验证的。
单位经济与 SaaS 健康度指标
| 指标 | Year 1 | Year 3 | Year 5 | 推导链 |
|---|---|---|---|---|
| ARPA(客单价) | ¥30-300 万 | ¥250 万 | ¥300 万 | 基础包 ¥50万 + 数据包 ¥30万 + FDE ¥40万 + Expand 涨在 license |
| CAC(获客成本) | ¥40-80 万 | ¥30-50 万 | ¥20-30 万 | FDE 投入为主,后期品牌+大厂渠道摊薄 |
| LTV(生命周期价值) | ¥150 万 | ¥750 万 | ¥1,500 万 | ARPA × 平均续约 5 年 × NDR 累计 |
| LTV/CAC | 2-4x ⚠️ | 15-25x | 50x+ | Year1 低因 FDE 投入重;Year3+ 飞轮转起来后飙升 |
| 毛利率 | ~62% | ~70% | ~78% | 取决于 FDE 占比能否降到 20% |
| NDR(净美元留存) | — | 110-120% | ≥120% | 由 Land→Expand 自然扩张驱动 |
| 客户续约率 | — | ≥85% | ≥90% | 底座嵌入越深,迁移成本越高 |
| 回本周期(CAC Payback) | 18-24 月 | 12 月 | <9 月 | = CAC / (ARPA × 毛利率) × 12 |
⚠️ 所有数字均为假设,Year1-2 实际值将修正后续预测。Year1 LTV/CAC <3x 是 Seed 阶段正常现象,关键是 Year3 能否跨过 10x 门槛。
Go-To-Market — 借大厂 Agent 平台的势进药企
非直销 · 三方合作模式 · 大厂 + MediFabric + 大型药企
❌ 为什么"自己做个治理网关卖给药企"走不通
- 没渠道、没品牌、没客户关系:创业公司凭什么让大型药企把系统装进 VPC?
- 卖"治理"是卖抽象概念:客户要的是业务结果,孤零零的网关没 agent、没场景
- 销售周期 15-31 个月:单靠自己从零拓客,现金烧完都签不下一单
三方合作模式
大厂 Agent 平台
通用 Agent 引擎 + 模型能力 · 品牌背书 + 客户关系 · 销售渠道 + 市场推广 · 算力与基础设施
MediFabric
医药数据/连接器/整理能力 · GxP 合规治理层 · 带权限的企业记忆 · FDE 贴身落地交付
大型药企
agent 真正跑起来(不止 PoC) · 符合 GxP、数据不出企业 · 接进 Veeva/SAP/LIMS · 可审计、可追溯、可放生产
双轨合作模式
依托大平台做医药落地伙伴
大厂主导,我们补医药底座 + Skills · 借大厂渠道/品牌/客户关系 · 前期更容易落地,快速跑通灯塔案例
我们做总集成,选型集成
agent 公司是我们的上游供应商 · 我们把控整体方案、客户关系、医药化 · 利润更高、客户资产归我们
演进:前期模式 A 借力切入 → 积累客户和案例后逐步转向模式 B 总集成 · 两模式并行,取决于具体客户和合作机会
第一个合作怎么谈
找谁谈
大厂 Agent 平台的行业/生态 BD — 他们背着行业渗透的 KPI,正愁进不了医药这种高壁垒垂直。我们是他们的解药,不是求他们。
谈什么
「你们平台想进药企但卡在 GxP/连接器/数据合规。我有现成的医药能力底座 + 11 年医药合规经验,联合做 1-2 个灯塔客户,验证共赢。」
合作形态
从联合 PoC 起步 — 选定 1 家大厂已在谈的药企客户,我们补能力底座 + FDE,6-8 周交付首个联合案例,跑通后谈框架合作。
底线:避免沦为外包
🚫 每个联合合同必须含两条
① 能力底座以 license 计费,不能只收人天 — 否则沦为免费集成商
② 落地产出的医药连接器/合规配置归 MediFabric 产品化复用 — 否则飞轮不转
✅ 守住后的复利
这两条是"伙伴"与"外包"的分界线。守住它,每次合作都在积累产品资产;守不住,就永远是大厂的人力供应商。
⚙️ FDE 飞轮的产品化机制(怎么保证沉淀)
"模板化沉淀"是答案,但怎么保证 FDE 工程师真的会沉淀?需要 机制 + 激励 + 度量 三件套:
资产清单 + 版本治理
- 连接器模板库(目标:Year3 累计 15+)
- Skill 配置库(目标:Year3 累计 30+)
- 行业数据模型(目标:Year3 累计 5+)
- 合规规则模板(GxP/Part 11/CSV)
- 每个资产版本化 + 复用次数追踪
FDE 工程师 OKR
- 30% 绩效与"资产沉淀数量"挂钩
- "复用次数"作为晋升评审硬指标
- 季度 Hackathon 沉淀资产评比
- 客户代码 review 必检可复用性
- 产品经理 + FDE 双签资产入库
飞轮转速 KPI
- FDE 占比:Year1 70% → Year3 <50% → Year5 <30%
- 第 N 客户复用率:Year3 ≥40%
- 新客户上线周期:Year3 从 8 周压到 4 周
- 同业场景 batch 部署:Year3 ≥2 单/模板
- 毛利、续约率、NDR(见 S07)
类比 Palantir:它不是 FDE 公司,是"把 FDE 沉淀物产品化了的公司"。MediFabric 必须做到同样的事 — 否则毛利低、估值低、飞轮不转。
创始人 · 团队组建路线图 · 生态
项目当前为前期构思调研阶段(创始人独立推进) · 三阶段招聘 + 顾问委员会计划
👤 创始人:范晓伦
范晓伦 · 创始人 & 产品负责人
广州冰鸽科技有限公司 · 2024.07-至今
📍 广州 · 📧 fanxiaolunlook@163.com · 📱 185-2013-1987
广州中医药大学(双一流)· 应用心理学本科
11 年互联网医疗深耕 × AI 产品落地 × 商业增长 三重复合能力
关键经历与 MediFabric 的可迁移性
| 经历 | 原始成果(其他产品/项目) | 对 MediFabric 的论证价值 |
|---|---|---|
| 铭医云 医药财税合规 & 数字化营销平台 2019-2024 产品总监 |
主导 0→1,3 年 30 次迭代;服务 50+ 国央企/上市药企;2022 年营收 ¥1800 万,18 月盈利;年均处理上亿级合规流水 | 直接论证 Governance 模块可行性:两票制/集采合规经验、50+ 药企客户网络、医药财税"四流一致"实操 |
| 金蝶医疗 医院公众号产品线 2017-2019 产品经理 |
用户 1,000 万→3,000 万(+200%);年交易流水 30 亿→100+ 亿(+233%);对接 400+ 家医院 HIS;"标准化模块+可配置化"架构 | 论证 Data 数据能力 + 连接器经验:HIS 系统集成 know-how、大规模标准化交付能力、百亿级系统稳定性 |
| AI 视觉检测 医疗器械零部件检测 2024-2026 冰鸽科技 |
带领 4 人团队;走访 10+ 家上下游供应商;完成需求调研→方案设计→原型验证全流程 | 论证医疗器械赛道延伸可行性:器械工业场景 AI 落地路径、上下游关系、产品化边界 |
| AI SaaS 自研 职路志愿 / CardCrafter AI 2024-2026 冰鸽科技 |
2 周 0→MVP;NestJS+Vue+uni-app 全栈;集成 Gemini/智谱/DALL-E 多模型降级策略 | 论证 Gateway 模块 + 独立交付能力:多模型路由、成本优化、AI Coding 独立交付 MVP |
| 中康资讯 / 全时 医药会务 + 行业客户 2014-2017 |
医药行业活动平台 0→1;大客户开拓与维护 | 医药行业 BD 经验与客户关系基础 |
⚠️ 上述案例均为其他产品/项目的交付成果,与 MediFabric 本项目无直接归属关系,仅用于论证创始人在医药、合规、AI 落地三方面的可迁移能力。MediFabric 当前前期构思调研阶段,无独立交付案例。
🛣️ 团队组建路线图(三阶段招聘计划)
当前状态:仅创始人 1 人独立推进。下表为目标组建计划,实际招聘节奏取决于种子轮到位与大厂合作进展。
| 阶段 | 团队规模 | 关键角色 | 招聘优先级 | 月全成本 |
|---|---|---|---|---|
| 当前 构思调研 |
1 人 创始人独立 |
创始人:战略 + 产品 + AI Coding MVP + BP/PRD/演示页 | — | ¥5 万 |
| 阶段 0 0-3 月 |
3-4 人 | 创始人 + CTO/联创(*) + 1 全栈工程师 + 1 医药合规顾问(兼职) | P0:*CTO/技术联创(最稀缺) P0:医药合规顾问(兼职,前药企 QA) P1:全栈工程师(AI Coding 协作) |
¥15-20 万 |
| 阶段 1 3-9 月 |
5-8 人 | +1 FDE 工程师 +1 销售/BD +1 合规工程师 | P0:FDE 工程师(联合 PoC 交付) P1:销售/BD(医药行业背景) P1:合规工程师(GxP/CSV) |
¥60-93 万 |
| 阶段 2 9-18 月 |
12-18 人 | +FDE 团队(扩至 3-5 人) +1 产品经理 +1 市场 | P0:FDE 团队扩张(产品化沉淀) P1:产品经理(模板库治理) P2:市场(灯塔案例包装) |
¥120-180 万 |
| 阶段 3 18-36 月 |
20-30 人 | +垂直延伸团队(器械) +开放生态 +安全工程师 | P1:器械行业专家 P1:安全工程师 P2:平台生态 |
¥200-280 万 |
⚠️ BP 旧表 ¥65万/月只含云+API+工具,不含人力工资(重大遗漏)。本表为全成本口径。
🎓 顾问委员会目标(待聘)
前药企 QA / 合规负责人
角色:GxP 合规背书、CSV 文档把关、客户审计前置
来源画像:前 Top 20 药企 QA Director,接近退休或已退休
大厂 Agent 平台前高管
角色:大厂 BD 引荐、合作谈判策略、生态理解
来源画像:前扣子/火山/Dify 行业 BD Lead
前 Veeva / SAP 实施顾问
角色:Veeva/SAP 连接器架构、SI 渠道引荐
来源画像:Accenture/Capgemini 医药 SI 背景
团队规模增长(目标)
月度全成本演进(含人力)
🌐 合作伙伴生态(目标)
💰 融资需求(修正 BP 三处不一致)
公式:月全成本 ¥75 万 × 18 月 - Year1 ARR + 30% 缓冲 = 融资需求
建议种子轮:¥1,500 万(覆盖 18 个月,留谈判空间;BP 旧口径 ¥1500-3000 万三处不一致)
战略红线与关键风险
跨阶段红线 · 商业模式最大风险点 · Non-goals
🚫 跨阶段红线(任何阶段都不能破)
- 底座搭应用打包卖,不卖裸底座 — 客户不单独买底座
- 每个合同含 license 计费 + 可复用资产条款 — 否则沦为外包
- 灯塔案例如实归属合作关系,不冒充独立项目 — ArkClaw 教训
- 不跨出大健康做水平通用 — 专注是护城河
- ❌ 不自建通用 Agent Runtime(Codex/Claude Code 已成熟)
- ❌ 不自研大模型
- ❌ 不做 SaaS(医药行业私有化是卖点本身)
- ❌ 不当大厂 Agent 平台的插件(会被吸收)
- ❌ 不做金融/零售/人力财务(治理面无壁垒)
风险矩阵
🔴 商业模式最大风险:FDE 飞轮转不动
每个客户都高度定制 → 沉淀不出来就变咨询公司。这是"产品公司 vs 服务公司"的分水岭。
预案:Gate 评审卡住 FDE 占比;阶段 2 必须降到 <50% 才进阶段 3。
🔴 战略闸门:大厂合作落地意愿
全部下游取决于大厂愿不愿意带我们进药企。预案:同时接触 2-3 家大厂(扣子/火山/Dify),不押单家。
🟠 大模型幻觉风险
架构层:Memory 强制 citation · 流程层:复核段 HITL · 技术层:置信度评分;渐进策略从低风险场景扩展。
项目现状与关键假设验证
诚实定位当前阶段 · 所有数字的地基 · Gate 评审 = 假设验证检查点
📋 项目当前阶段:前期构思调研(Pre-Seed Idea Stage)
✅ 已完成
- v3.0 战略 reframe(2026-07-15):从 AI OS 调整为能力底座
- 四模块 SKU 定义(Data/Memory/Governance/Gateway)
- 市场重新核实(BCC/GlobeNewswire 2026-07,旧口径下修 10 倍)
- BP / PRD / design.md / 演示页(presentation/)
- 创始人 11 年医药行业经验沉淀(铭医云/金蝶医疗/AI 视觉检测)
- AI Coding MVP 能力验证(CardCrafter 等 2 周 0→MVP)
🚧 待启动(阶段 0 任务)
- 大厂 Agent 平台 BD 接触(扣子/火山)
- 联合 demo 原型开发(Cline SDK + MCP + Mem0)
- 前药企 QA 合规顾问聘请
- 3-5 家药企 CIO 访谈(验证治理层占比假设)
- CTO/技术联创招募
- 种子轮 ¥1,500 万融资启动
当前无:❌ 付费客户 ❌ 已签 MOU ❌ 已部署产品 ❌ 团队成员(仅创始人) ❌ 外部融资
核心资产:✅ 战略论证 ✅ 创始人行业网络(50+ 药企关系) ✅ AI Coding 独立交付能力 ✅ 合规产品操盘经验
关键假设验证路线图
不再讲"我们测算市场有 X 亿"
而是讲"我们的商业模式在这些假设下成立"
这是投资人/高管更信任的叙事 — 因为它诚实、可挑战、显示你知道风险在哪。
| 关键假设 | 取值 | 影响 | 验证方法 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 大厂合作落地意愿 | Year1 签 1-3 家 | 全部下游 | 大厂 BD 合作谈判 | 🔴 最高(商业模式闸门) |
| 治理层占 agent 投入比 | 10-20% | TAM | 访谈 3-5 家药企 CIO | 🟠 高(若<10% 则 TAM 砍半) |
| 5 年市场渗透率 | 8-15% | SOM · Year5 客户数 | Year1-2 实际获客速度 | 🟠 高(若<5% 则 Year5 砍半) |
| Veeva QMS 真实成交价 | $50-200 万/年 | 基础包定价 | SI 合作伙伴获取招标价 | 🟡 中 |
| FDE 人月单价/周期 | ¥6 万/月 × 2-3 月 | 毛利率 · 成本 | Pilot 实际人月消耗 | 🟠 高(决定 Year1 盈亏) |
| 记忆层实际节省人时 | 50-80h/人/年 | 席位定价 | Pilot 用户行为数据 | 🟡 中 |
| 垂直延伸(药→器械)复用率 | 治理内核完全复用 | 阶段 3 成本 | 首个器械客户验证 | 🟡 中 |
假设在各阶段的验证分布
| 关键假设 | 阶段 0 | 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 |
|---|---|---|---|---|
| 大厂合作落地意愿 | ✓ 验证 | 持续 | — | — |
| 药企付费意愿 / ARPA | — | ✓ 验证 | 持续 | — |
| FDE 飞轮能否转 | — | — | ✓ 验证 | 持续 |
| 独立获客能力 | — | — | ✓ 验证 | 持续 |
| Veeva QMS 真实成交价 | ✓ 验证 | 持续 | — | — |
| 垂直延伸复用率 | — | — | — | ✓ 验证 |
| 记忆层实际节省人时 | — | ✓ 验证 | 持续 | — |
如果一个阶段的核心假设没验证通过,不应硬进下一阶段 — 应调整策略或 pivot。
关键里程碑健康度
最终价值与行动清单
从"自建 AI OS"调整为"做 Agent 落地最后一公里基建"
员工价值
获得合规可用的 AI 工作伙伴
从重复劳动中解放
专注高价值判断工作
企业价值
agent 真正落地生产线
跨部门知识安全共享
可审计可追溯可放生产
大健康行业价值
定义"AI 能力底座"新品类
药械双赛道治理统一
大厂 Agent 平台落地医药的伙伴
✅ 阶段 0 核心行动清单(0-3 月)
⭐ 一页纸汇报口径
MediFabric = 通过 API/MCP 把企业的「数据 / 记忆 / 治理」标准化暴露给任何大模型/agent 的能力底座。
大模型/agent 平台不缺能力,缺的是「能被合规调用的、标准化的、企业侧拥有的能力供给」。
由 Data · Memory · Governance · Gateway 四个可独立售卖模块组成; 自研压在 Data 行业 know-how + Memory 权限隔离 + Governance 合规三块护城河上。
切入点 = 借大厂 Agent 平台的势进药企,联合做灯塔案例。
🎯 关键 Gate
- 阶段 0 → 1:大厂 MOU + 联合 demo 跑通
- 阶段 1 → 2:付费 Land 合同(¥50-100 万)
- 阶段 2 → 3:FDE 占比 <50% + 1 客户独立获客
🙏 我们正在寻求(Ask)
种子轮 ¥1,500 万
覆盖 18 个月,以达成的 Gate 计价:
- 阶段 0(0-3 月):¥45-60 万 — 拿 MOU + 联合 demo
- 阶段 1(3-9 月):¥360-560 万 — 拿首个付费 Land 合同
- 阶段 2(9-18 月):¥1,080-1,620 万 — 拿 3-5 客户 + FDE<50%
- 缓冲:30% 应对药企采购周期失控
理想投资人画像:医药行业背景基金 / 大厂战略投资 / 懂 GxP 合规的天使
3 个核心岗位
① CTO / 技术联创 — Agent 架构经验 + 工程化能力 + 期权
② FDE 工程师 — 全栈 + 客户现场落地能力
③ 销售/BD — 医药行业背景 + 大厂 BD 经验优先
股权激励池预留 15-20%
大厂 Agent 平台伙伴关系
优先接触顺序:
- 扣子(Coze) — 字节生态,行业 BD KPI 重
- 火山引擎 — 豆包生态,已有药企触达
- Dify — 开源生态,深度可控
- Azure / OpenAI — 外资药企中国区切入
引荐渠道欢迎:dba@bingotech2022.cn
3-5 家药企灯塔候选
理想画像:
- 外资药企中国区 / 创新药企 / Biotech
- 已有 IT/合规预算(QMS/IAM/CSV)
- 需要 Veeva/SAP/LIMS 集成
- 愿意做联合 PoC(6-8 周,¥20-40 万)
创始人已有 50+ 药企关系可激活
🤝 合作方式灵活
对投资人:种子轮领投/跟投均可,估值可谈,愿意接受对赌 Gate(未达阶段 1 Gate 自动回购部分股权)
对大厂:接受 70/30 分销分成 + 企业版独立授权 + 联合 PR
对药企:灯塔客户免费 PoC(以深度服务换案例背书),Land 合同标准条款 + 可复用资产条款
对人才:联创期权 5-10% / 早期员工期权 0.5-2% / 兼职顾问 0.1-0.5%
MediFabric(迪法布)
大厂负责让 agent「能干」
MediFabric 负责让 agent「合规地干、接着企业系统干、留下审计痕迹地干」
启迪企业 AI 能力 · 以合规方法布设能力网
v3.0 reframe | 2026.07.15 · 品牌:PharmaOS → MediFabric · 2026.07.21
由产品战略团队 AI 协作生成 · 权威文档 docs/03-产品架构/design/design.md